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黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2019-155248 信息分类: 财政资金
发布机构: 生成日期: 2019-03-21
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、部门预算安排说明;

5、其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应的责任;制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担依法治州工作领导小组的具体工作;拟订全州普及法律常识规划并指导组织实施;指导全州法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

(三)领导强制隔离戒毒所管理工作,监督指导强制隔离戒毒管理工作。

(四)负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。

(五)负责仲裁机构管理工作。

(六)监督管理全州法律援助工作。

(七)指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

(八)指导监督社区矫正工作。

(九)组织实施全州国家司法考试工作。

(十)协助省厅管理司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作。

(十一)参与有关法律、法规起草工作。

(十二)指导全州司法行政机关的计划财务管理工作,监督管理物资装备。

(十三)指导监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,按干部管理权限负责干部管理工作;协助县(市)管理司法局领导干部;负责管理局机关都匀强制隔离戒毒所的机构编制、干部人事、劳动工资。

(十四)承办州人民政府和省司法厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成:我部门属于财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成: 

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州布依族苗族自治州司法局(本级)

47

72

42

0

30

合计

47

72

42

0

30

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入9645582.00元,支出9645582.00元,收支平衡;2018年度部门预算收入10331373.00元,支出10331373.00元,比上年减少685791.00元,同比减少6.7%。其原因是:财政缩减资金。

 

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本级)                            单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

10331373

9645582

-685791

-6.7%

10331373

9645582

-685791

-6.7%

财政缩减资金

人员经费

8183366

7694826

-488450

-6%

8183366

7694826

-488450

-6%

财政缩减资金

公用经费

1598007

1510755

-87252

-5.5%

1598007

1510755

-87252

-5.5%

财政缩减资金

项目经费

550000

440000

-110000

-20%

550000

440000

-110000

-20%

财政缩减资金

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为9645582.00元,2018年度部门预算收入10331373.00元,支出10331373.00元,比上年减少685791.00元,同比减少6.7%。其原因是:财政缩减资金。

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出9645582.00 元,2018年度部门预算支出10331373.00元,比上年减少685791.00元,同比减少6.7%,其原因是:财政缩减资金

按功能分类:公共安全支出8077478.00元,占总支出83.8%;社会保障就业支出661851.00元,占总支出6.86%卫生健康支出346685.00元,占总支出3.6%;住房保障支出559568.00元,占总支出5.8%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出7037898.00元,占总支出72.97%;商品服务支出1950755.00元,占总支出20.23%;对个人和家庭补助支出656928元,占总支出6.80%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出7037898.00元,占总支出的72.97%%;机关商品服务支出1950755.00元,占总支出的20.23%%;对个人和家庭补助支出656928元,占总支出6.80%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算收入9645582.00元,支出9645582.00元,收支平衡;2018年度部门预算收入10331373.00元,支出10331373.00元,比上年减少685791.00元,同比减少6.7%。其原因是:财政缩减资金。

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

10331373

9645582

-685791

-6.7%

93.4%

财政缩减资金

一般公共财政拨款收入

10331373

9645582

-685791

-6.7%

93.4%

财政缩减资金

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出9645581.65元,其中:2040601行政运行6541533.00元;2040699其他司法支出1440000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630333.00元;2082702财政对工伤保险基金的补助15759.00元;2082703财政对生育保险基金的补助15759.00元;2101101行政单位医疗189102.00元;2101103公务员医疗补助253528.00元;2210201住房公积金559568.00元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出10331373.00元,比上年减少685791.00元,同比减少6.7%,其原因是:财政缩减资金其中:2040601行政运行6975915.00元,比上年减少434382.00元,同比减少6.3%2040699其他司法支出1625000.00比上年减少185000.00元,同比减少11.39%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出656200.00元,比上年减少25867.00元,同比减少3.94%2082702财政对工伤保险基金的补助16405.00元,比上年减少646.00元,同比减少4%2082703财政对生育保险基金的补助16405.00元,比上年减少646.00元,同比减少4%2101101行政单位医疗201861.00元,比上年减少12759.00元,同比减少6.4%2101103公务员医疗补助250696.00元,比上年增加2832.00元,同比增加1.20%2210201住房公积金588891.00元,比上年减少29323.00元,同比减少4.98%

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出9205528.00元,其中:人员经费支出7694826.00元,公用经费支出1510755.00元。2018年度部门预算基本支出9781373.00元,比上年减少575845.00元,同比减少5.9%,其原因是:财政缩减资金。其中:人员经费支出8183366.00元,比上年减少488540.00元,同比减少6%;公用经费支出1598007.00元,比上年减少87252.00元,同比减少5.5%

 

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本级)                       单位:元

 

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

9781373

9205528

-575845

-5.9

9781373

9205528

-575845

-5.9

财政缩减资金

人员经费

8183366

7694826

-488540

-6

8183366

7694826

-488540

-6

财政缩减资金

公用经费

1598007

1510755

-87252

-5.5

1598007

1510755

-87252

-5.5

财政缩减资金

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本级)                            单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

42

23

-19

-45.3%

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

因公出国(境)费用

5

3

-2

-40%

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

公务接待费

18

12

-6

-33.4%

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

19

8

-11

-57.9%

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

注:我部门公务用车保有量共4辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本级)                               单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无此经费安排

说明:2019年我部门没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计1510755.00元,其中:水费8000.00元,占支出0.53%;电费80000.00元,占支出5.30%;差旅费170000.00元,占支出11.25%;邮电费70000.00元,占支出4.63%;办公费100000.00元,占支出6.62%;公务接待费120000.00元,占支出7.94%;物业管理费130000.00元,占支出8.61%;公务用车运行维护费80000.00元,占支出5.30%;印刷费1000.00元,占支出0.07%;劳务费80000.00元,占支出5.30%;维修(护)费10000.00元,占支出0.66%;因公出国(境)费用30000.00元,占支出1.97%;会议费180000.00元,占支出11.92%;培训费50000.00元,占支出3.31%;工会经费72232.00元,占支出出4.78%;福利费45523.00元,占支出3.01%;取暖费60.00元,占支出0%;其他交通费用375000.00元,占支出24.82%;其他商品和服务支出101000.00元,占支出6.69%

2. 政府采购情况

2019无政府采购计划。

3.国有资产占有使用情况

本单位占有使用国有资产555.32万元,其中:房屋建筑物183.40万元、车辆47.64万元、办公设备326.28万元。

3. 预算绩效管理情况。

2019年度我单位无项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.格控制三公经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标

  一、产出指标

    1.数量指标:完成各类律师管理类法律案件3200件、公证事项7200件、法律援助案件5000件、法治宣传教育活动12次、司法鉴定检案数500件;人民调解数22000件,完成矛盾纠纷调解率达98%、调解成功率达95%社区矫正1600件;安置帮教3000件;完成44个基层法律服务所、265个基层法律服务工作者年度考核工作。

    2.时效指标:公证事项315个工作日内办结;基层法律服务所、基层法律服务工作者年度考核工作于630日前完成;律师管理人员持证上岗培训于6月底前完成。

    二、效益指标

    1.社会效益指标:充分发挥司法行政职能职责作用,强化培训、管理、教育、监督,依法行政,提升司法行政预防、化解、引导水平和司法行政公信力,减少违法犯罪行为,达到维护社会稳定、促进社会和谐、服务科学发展。

    三、满意度指标

    服务对象在咨询、办理各类法律服务事项中,并通过法治宣传,达到学法、懂法、守法,能逐渐以理性合法的方式表达利益诉求,学会用法律手段维护自身权益,切实提升对司法行政工作的知晓率、认知度,力争满意度测评在全省政法系统中排位靠前。

 

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5. 项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的项目支出资金44万元,主要用于本部门安置帮教、社区矫正、法律援助,公共法律服务中心、司法鉴定、医患纠纷、人民调解、普法宣传、信访化解,信息化建设等重要项目及扶贫等民生项目的专项支出。

6.国有资本经营预算。

2019年无国有资本经营业收入。

7.专有名词解释。

公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等支出。

对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他等费用。

机关商品服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。


黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2019年部门预算批复表.XLS


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