您当前的位置:首页 » 政务公开 » 政府信息公开 » 信息公开目录 » 财政资金
黔南布依族苗族自治州司法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
  字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2019-155253 信息分类: 财政资金
发布机构: 生成日期: 2019-03-21
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州司法局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应的责任;制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担依法治州工作领导小组的具体工作;拟订全州普及法律常识规划并指导组织实施;指导全州法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

(三)领导强制隔离戒毒所管理工作,监督指导强制隔离戒毒管理工作。

(四)负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。

(五)负责仲裁机构管理工作。

(六)监督管理全州法律援助工作。

(七)指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

(八)指导监督社区矫正工作。

(九)组织实施全州国家司法考试工作。

(十)协助省厅管理司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作。

(十一)参与有关法律、法规和起草工作。

(十二)指导全州司法行政机关的计划财务管理工作,监督管理物资装备。

(十三)指导监督全州司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,按干部管理权限负责干部管理工作;协助县(市)管理司法局领导干部;负责管理局机关和都匀强制隔离戒毒所的机构编制、干部人事、劳动工资。

(十四)承办州人民政府和省司法厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成:我部门由黔南布依族苗族自治州司法局本级及所属贵州省都匀强制隔离戒毒所黔南州法律援助中心3家单位组成。黔南布依族苗族自治州司法局本级是财政全额拨款行政单位,贵州省都匀强制隔离戒毒所是财政全额拨款行政单位,黔南州法律援助中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成: 

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南布依族苗族自治州司法局本级

47

72

42

0

30

贵州省都匀强制隔离戒毒所

78

99

78

0

21

黔南州法律援助中心

11

6

0

6

0

合计

136

177

120

6

51

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入26328841.00元,支出26328841.00元,收支平衡;2018年度部门预算收入27262888.00元,支出27262888.00 元,比上年减少934047.00元,同比减少3.43%。其原因是:严格控制经费开支范围和标准,压缩经费

2019年部门收支总体情况说明表

 

 

公开单位:黔南布依族苗族自治州司法局                                      单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

27262888

26328841

-934047

-3.43

27262888

26328841

-934047

-3.43

缩减经费

人员经费

21450206

21087881

-362325

-1.69

21450206

21087881

-362325

-1.69

缩减经费

公用经费

3132682

3100960

-31722

-1.01

3132682

3100960

-31722

-1.01

缩减经费

项目经费

2680000

2140000

-540000

-20.15

2680000

2140000

-540000

-20.15

缩减经费

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为26328841.00元,2018年度部门预算收入为27262888.00元,比上年减少934047.00元,同比减少3.43%,其原因是:严格控制经费开支范围和标准,压缩经费

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出26328841.00元,2018年度部门预算支出27262888.00元,比上年减少934047.00元,同比减少3.43%,其原因是:严格控制经费开支范围和标准,压缩经费

按功能分类:公共安全支出21929069.00元,占总支出83.29%;社会保障预就业支出1845647.00元,占总支出7.01%;医疗卫生与计划生育支出950469.00元,占总支出3.61%;住房保障支出支出1603656.00元,占总支出6.09%.

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出20016197.00元,占总支出76.02%;商品服务支出5240960.00元,占总支出19.91%;对个人和家庭补助支出1071684.00元,占总支出4.07%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出19341221.00元,占总支出的73.46%;机关商品服务支出5040513.00元,占总支出的19.14%;对事业单位经常性补助875423.00,占总支出的3.33%;对个人和家庭的补助1071684.00,占总支出的4.07%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入26328841.00元,支出26328841.00元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入27262888.00元,支出27262888.00元,比上年减少934047.00元,同比减少3.43%。其原因是:严格控制经费开支范围和标准,压缩经费

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

(%)

变动原因

合计

27262888

26328841

-934047

-3.43

100

缩减经费

一般公共财政拨款收入

27262888

26328841

-934047

-3.43

100

缩减经费

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出26328841.00元,其中:2010101行政运行6637478.00元;2040699其他司法支出1630000.002040607法律援助539228.00元;2040801行政运行10826363.002040899其他强制隔离戒毒支出2296000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1755733.002082701财政对失业保险基金的补助2127.00元;2082702财政对工伤保险基金的补助43894.00元,2082703财政对生育保险基金的补助43894.00元,2101101行政单位医疗508498.00元;2101102事业单位医疗18227.002101103公务员医疗补助423744.00元,2210201住房公积金1603656.002018年度我部门预算一般公共预算支出27262888.00元,比上年减少934047.00元,同比减少3.43%,其原因是:严格控制经费开支范围和标准,压缩经费其中:2010101行政运行6975915.00元,比上年减少338437.00元,同比减少4.85%2040699 其他司法支出1860000.00元,比上年减少230000.00元,同比减少12.37%2040607法律援助617942.00比上年减少78714.00元,同比减少12.74%2040801行政运行10568488.00元,比上年增加257875.00元,同比增长2.44%2040899其他强制隔离戒毒支出2666000.00元,比上年减少370000.00元,同比减少13.88%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1755670.00比上年增加63.00元,同比增长0.004%2082701财政对失业保险基金的补助2408.00元,比上年减少281.00元,同比减少11.67%2082702财政对工伤保险基金的补助43892.00元,比上年增加2.00元,同比增长0.005%2082703财政对生育保险基金的补助43892.00元,比上年增加2.00元,同比增长0.005%2101101行政单位医疗511065.00元,比上年减少2567.00元,同比减少0.5%2101102事业单位医疗20640.00比上年减少2413.00元,同比减少11.69%2101103公务员医疗补助576509.00元,比上年减少152765.00元,同比减少26.5%2210201住房公积金1620467.00元,比上年减少16811.00元,同比减少1.04%

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出26328841.00元,其中:人员经费支出21087881.00元,公用经费支出5240960.00元。2018年度部门预算基本支出27262888.00元,比上年减少934047.00元,同比减少3.43%,其原因是:严格控制经费开支范围和标准,压缩经费其中:人员经费支出21450206.00元,比上年减少362325.00元,同比减少1.69%;公用经费支出5812682.00元,比减少571722.00元,同比减少9.84%

 

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:黔南布依族苗族自治州司法局                            单位:元

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

28262888

26328841

-934047

-3.43

28262888

26328841

-934047

-3.43

缩减经费

人员经费

21450206

21087881

-362325

-1.69

21450206

21087881

-362325

-1.69

缩减经费

公用经费

5812682

5240960

-571722

-9.84

5812682

5240960

-571722

-9.84

缩减经费

 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南布依族苗族自治州司法局                                     单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

620000

390000

-230000

-37.1

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

因公出国(境)费用

50000

30000

-20000

-40

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

公务接待费

260000

180000

-80000

-30.77

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

310000

180000

-130000

-41.94

有报废车辆,厉行节约,精打细算

注:我部门公务用车保有量共9辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南布依族苗族自治州司法局                                     单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无此项经费安排

说明:2019年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

按部门经济分类科目:2019年我部门公用经费共计3100960.00元,其中:办公费150000.00元,占公用经费支出4.84%;差旅费140000.00元,占公用经费支出4.51%;电费150000.00元,占公用经费支出4.84%;公务接待费140000.00元,占公用经费支出4.51%;公务用车运行维护费180000.00元,占公用经费支出5.8%;会议费20000.00元,占公用经费支出0.64%;劳务费80000.00元,占公用经费支出2.58%;培训费100000.00元,占公用经费支出3.22%;其他商品和服务支出392000.00元,占公用经费支出12.64%;水费80000.00元,占公用经费支出2.58%;税金及附加费用34000.00元,占公用经费支出1.1%;维修(护)费81000.00元,占公用经费支出2.61%;物业管理费130000.00元,占公用经费支出4.19%;因公出国(境)费用30000.00元,占公用经费支出0.97%;印刷费6000.00,占公用经费支出0.19%;邮电费73000.00元,占公用经费支出2.35%;工会经费203709.00元,占公用经费支出6.57%;福利费107451.00元,占公用经费支出3.47%。2018年我部门公用经费共计3132682.00比上年减少31722.00元,同比减少1.01%

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019本部门资产总计账面数2146.73万元,经清查盘点后,资产总计实有数2146.73万元。其中:流动资产870.35万元,占总资产40.54%;固定资产1240.54万元,占总资产57.79%;无形资产35.84万元,占总资产1.67%。

我部门固定资产2018年期末账面数原值1240.54万元,净值1240.54万元。其中:土地、房屋及构筑物237.2万元,占固定资产的19.12%;通用设备80.85万元,占固定资产的64.56%;专用设备64.82万元,占固定资产的5.23%;家具、用具、装具及动植物137.66万元,占固定资产的11.1%。按照使用情况,我部门使用固定资产总计1240.54万元,其中自用1240.54万元;无形资产总计35.84万元,其中自用35.84万元。

我部门2019年年初较2018年年初新增固定资产155.82万元,从资产类别分析,新增通用设备143.82万元,占92.3%;新增专用设备1.3万元,占0.83%;新增家具、用具、装具及动植物10.7万元,占6.87%。

4.预算绩效管理情况。

2019年度我部门无项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.格控制三公经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标

 一、产出指标

    1.数量指标:完成各类律师管理类法律案件3200件、公证事项7200件、法律援助案件5000件、法治宣传教育活动12次、司法鉴定检案数500件;人民调解数22000件,完成矛盾纠纷调解率达98%、调解成功率达95%社区矫正1600件;安置帮教3000件;完成44个基层法律服务所、265个基层法律服务工作者年度考核工作。

    2.时效指标:公证事项315个工作日内办结;基层法律服务所、基层法律服务工作者年度考核工作于630日前完成;律师管理人员持证上岗培训于6月底前完成。

    二、效益指标

    1.社会效益指标:充分发挥司法行政职能职责作用,强化培训、管理、教育、监督,依法行政,提升司法行政预防、化解、引导水平和司法行政公信力,减少违法犯罪行为,达到维护社会稳定、促进社会和谐、服务科学发展。

    三、满意度指标

服务对象在咨询、办理各类法律服务事项中,并通过法治宣传,达到学法、懂法、守法,能逐渐以理性合法的方式表达利益诉求,学会用法律手段维护自身权益,切实提升对司法行政工作的知晓率、认知度,力争满意度测评在全省政法系统中排位靠前。

四、强戒所指标

(一)产出指标:

1、数量指标:完成收戒800人。

2、质量指标:杜绝戒毒人员脱逃,毒品流入场所,所内发案,安全生产事故和重大疫情。

(二)效益指标:

1、社会效益指标:收戒社会上吸毒人员,减少社会上轻型犯罪率,达到社会和谐。

(三)满意度指标:收戒人员在所期间通过科学的方法,戒掉对毒品的依赖,提高身体素质,最终达到戒断康复,满意度100%

 

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明

2019年我部门项目支出总计214万元。其中州司法局本级项目支出为44万元,主要主要用于本部门安置帮教、社区矫正、法律援助,公共法律服务中心、司法鉴定、医患纠纷、人民调解、普法宣传、信访化解,信息化建设等重要项目及扶贫等民生项目的专项支出;都匀强制隔离戒毒所项目支出为154万元,主要用于收治戒800名戒毒人员生活费、教育费、治疗费等支出,其中教育经费30万元,占19.5%,康复费60万元,占39%,戒毒业务费34万元,占22%,所政经费30万元,占19.5%;州法律援助中心项目支出为16万元,项目经费主要用于法律援助办案补贴,法律援助宣传,法律援助接待咨询及法律援助工作者培训等业务。

6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等支出。


黔南布依族苗族自治州司法局2019年部门预算批复表(汇总).XLS


上一篇:
下一篇:

相关信息