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黔南州法律援助中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2019-155267 信息分类: 财政资金
发布机构: 生成日期: 2019-03-21
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州法律援助中心2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:管理、指导、监督本辖区法律服务机构(律师事务所、公证处、法律服务所)的法律援助业务,对受理的法律援助案件进行指派;管理、指导、监督社会团体、基层法律援助工作站的法律援助工作;协调法律援助机构与相关司法、仲裁部门的业务联系;负责法律援助案件办案补贴的审核、发放工作;负责法律援助工作人员的业务培训及职业道德、执业纪律的教育检查工作;负责法律援助业务的交流、研讨及对外宣传工作;承办上级主管机关交办的有关事项;开展“12348”法律服务专线业务,为来电来访群众解答法律咨询; 

2.部门预算单位构成:我单位是由黔南布依族苗族自治州司法局管理的财政全额拨款事业单位

3.部门人员构成: 

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州法律援助中心

11

6

0

6

0

合计

11

6

0

6

0

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入876024.00元,支出876024.00元,收支平衡;2018年度部门预算收入1020043.00元,支出1020043.00 元,比上年减少144019.00元,同比减少14.12%。其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少20%

 

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南州法律援助中心                                               单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

减少

减少(%)

变动原因

合计

1020043

876024

-144019

-14.12

1020043

876024

-144019

-14.12

人员减少,专项经费减少

人员经费

773177

675577

-97600

-12.62

773177

675577

-97600

-12.62

人员减少

公用经费

46866

40447

-6419

-13.7

46866

40447

-6419

-13.7

定额公用支出减少

项目经费

200000

160000

-40000

-20

200000

160000

-40000

-20

厉行节约,缩减专项经费开支

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为876024.00元,2018年度部门预算收入为1020043.00 元,比上年或减少144019.00元,同比减少14.12%,其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少20%

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出876024.00 元,2018年度部门预算支出1020043.00元,比上年减少144019.00元,同比减少14.14%,其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少20%

按功能分类:公共安全支出729228.00元,占总支出83.24%;社会保障预就业支出65921.00元,占总支出7.53%;医疗卫生与计划生育支出18227.00元,占总支出2.08%;住房保障支出支出62647.00元,占总支出7.15%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出674976.00元,占总支出77.05%;商品服务支出200447.00元,占总支出22.88%;对个人和家庭补助支出600.00元,占总支出0.07%

按政府预算支出经济分类科目:对事业单位经常性补助875423.00元,占总支出的99.93%;对个人和家庭的补助600.00元,占总支出的0.07%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入876024.00元,支出876024.00元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入1020043.00元,支出1020043.00 元,比上年减少144019.00元,同比减少14.14%。其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少20%

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

1020043

876024

 

 

 

-144019

-14.12%

100%

人员减少,专项经费减少

一般公共财政拨款收入

1020043

876024

-144019

-14.12%

100%

人员减少,专项经费减少

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出876024.00元,其中:2040607法律援助539228.48元;2040699 其他司法支出190000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60756.36元;2082701财政对失业保险基金的补助2126.52元;2082702财政对工伤保险基金的补助1518.96元;2082703财政对生育保险基金的补助1518.96元;2101102事业单位医疗18226.92元;2210201住房公积金62647.202018年度我部门预算一般公共预算支出1020043.00元,比上年减少144019.00元,同比减少14.14%,其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少20%其中:2040607法律援助617942.00元,比上年减少78713.52元,同比减少12.74%2040699 其他司法支出235000.00元,比上年减少45000.00元,同比减少19.15%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68799.00元,比上年减少8042.64元,同比减少11.69%2082701财政对失业保险基金的补助2408.00比上年减少281.48同比减少11.69%2082702财政对工伤保险基金的补助1720.00元,比上年减少201.04同比减少11.69%

2082703财政对生育保险基金的补助1720.00元,比上年减少201.04同比减少11.69%2101102事业单位医疗20640.00元,比上年减少2413.08同比减少11.69%2210201住房公积金71814.00元,比上年减少9166.80同比减少12.76%.

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出876024.00元,其中:人员经费支出675577.00元,公用经费支出200447.00元。2018年度部门预算基本支出1020043.00元,比上年减少144019.00元,同比减少14.12%,其原因是:人员减少,人员经费相应减少;控制日常经费开支,厉行节约。其中:人员经费支出675577.00元,比上年减少97600.00元,同比减少12.62%;公用经费支出200447.00元,比上年减少46419.00元,同比减少18.80%

 

2019一般公共预算基本支出情况表

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

减少

减少(%)

变动原因

合计

1020043

876024

-144019

-14.12

1020043

876024

-144019

-14.12

人员减少,厉行节约

人员经费

773177

675577

-97600

-12.62

773177

675577

-97600

-12.62

人员减少

公用经费

246866

200447

-46419

-18.8

246866

200447

-46419

-18.8

厉行节约,控制日常经费开支

公开单位:黔南州法律援助中心                                          单位:元

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州法律援助中心                                              单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

40000

40000

0

0

与上年一致

因公出国(境)费用

0

0

0

0

无此经费安排

公务接待费

40000

40000

0

0

与上年一致

公务用车购置费

0

0

0

0

无此经费安排

公务用车运行维护费

0

0

0

0

无此经费安排

注:我单位公务用车保有量共0辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州法律援助中心                                               单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无此经费安排

说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机构运行经费说明

   按部门预算支出经济分类 2019年我单位公用经费共计40447.00元,其中:印刷费5000.00元,占公用经费支出12.36%;水费2000.00元,占公用经费支出4.94%;邮电费3000.00元,占公用经费支出7.42%;维修(护)费1000.00元,占公用经费支出2.47%;工会经费7433.00元,占公用经费支出18.38%;福利费3014.00元,占公用经费支出7.45%;税金及附加费用4000.00元,占公用经费支出9.89%;其他商品和服务支出15000.00元,占公用经费支出37.09%2018年我单位公用经费共计46866.00比上年减少6419.00元,同比减少13.70%.

2.政府采购情况

2019我单位无政府采购计划

3. 国有资产占有使用情况

2019年初本单位占有国有资产合计9.51万元。其中:流动资产3.24万元,占资产总额的34.10%;固定资产6.27万元,占资产总额的65.90%;经盘点统计,本单位固定资产总量为6.27万元。其中:通用设备5.54万元,占固定资产总额的88.34%(通用设备主要为办公电脑、打印机等办公设备);家具0.73万元,占固定资产总额的11.66%。(家具主要为文件柜、沙发、办公桌椅等。)

资产变动情况:本年减少固定资产额0.29万元,主要是用于对外捐赠,2018年11月我单位向三都县司法局捐赠空调1台。本年流动资产减少0.87万,主要为财政应返还额度减少。

4.预算绩效管理情况。

2019年度我单位无项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.严格控制“三公”经费,压缩差旅等支出,发挥预算资金使用效益2. 扩大法律援助范围;提高法律援助质量。

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标

 1.数量指标:实现法律援助咨询服务全覆盖;预计受理承办各类法律援助案件175件,接待咨询846人次。 2.效益指标:扩大法律援助覆盖面,广泛地接受社会弱势群体当事人的申请。保障社会贫弱群体的合法权益,构建和谐社会.3.满意度指标:受援人满意度达90%以上。

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明

2019年我单位项目支出为法律援助工作经费补充,项目支出16万元,占总支出的18.26%。项目经费主要用于法律援助办案补贴,法律援助宣传,法律援助接待咨询及法律援助工作者培训,法律援助工作交流等业务。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


黔南州法律援助中心2019年部门预算批复表.XLS


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