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贵州省黔南州法律援助中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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索 引 号: 000014349/2019-156238 信息分类: 财政资金
发布机构: 生成日期: 2019-07-24
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名  称: 贵州省黔南州法律援助中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州法律援助中心概况

二、贵州省黔南州法律援助中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州法律援助中心2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、贵州省黔南州法律援助中心概况

(一)主要职能

根据黔南编办〔2014〕123号文件,批准设立黔南州法律援助中心,是由黔南州司法局主管的正科级事业单位,自2014年5月组建成立,由财政全额拨款预算管理。我单位的主要职责有:

1、管理、指导、监督本辖区法律服务机构(律师事务所、公证处、法律服务所)的法律援助业务,对受理的法律援助案件进行指派;

2、管理、指导、监督社会团体、基层法律援助工作站的法律援助工作;

3、协调法律援助机构与相关司法、仲裁部门的业务联系;

4、负责法律援助案件办案补贴的审核、发放工作;

5、负责法律援助工作人员的业务培训及职业道德、执业纪律的教育检查工作;

6、负责法律援助业务的交流、研讨及对外宣传工作;

7、承办上级主管机关交办的有关事项;

8、开展“12348”法律服务专线业务,为来电来访群众解答法律咨询;

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州法律援助中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南州法律援助中心2018年度部门决算公开报表

三、贵州省黔南州法律援助中心2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州法律援助中心2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州法律援助中心2018年度收支决算总计109.18万元,与2017年相比,增加19.43万元,增长21.65%。变动的主要原因是:清算2017年目标奖尾款及2018年调整工资标准,存在补发工资。


  (二)贵州省黔南州法律援助中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计109.05万元,其中:财政拨款收入109.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州法律援助中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计106.66万元,其中:基本支出106.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州法律援助中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州法律援助中心2018年度财政拨款收入决算总计109.18万元。与2017年相比,增加19.43万元,增长21.65%。变动的主要原因是:清算2017年目标奖尾款及2018年调整工资标准,存在补发工资。

(五)贵州省黔南州法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出106.66万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.71万元,增长24.09%。变动的主要原因是:随着法律援助宣传力度的增大,单位业务逐步开展,相关的经费支出相应较2017年有所增加;2018年工资调标,相关人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出90.37万元,占84.73%;社会保障和就业支出7.46万元,占6.99%;医疗卫生与计划生育支出2.06万元,占1.93%;住房保障支出6.77万元,占6.35%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为102.00万元,支出决算为106.66万元,完成当年预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了人员经费、工资调标补差补发2016年目标考核奖等。其中:

1)公共安全支出司法法律援助。当年预算为61.79万元,支出决算为66.80万元,完成当年预算的108.11%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了人员经费,工资调标补差补发2017年目标考核奖等公共安全支出司法其他司法支出当年预算为23.5万元,支出决算为23.57万元,完成当年预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是:法律援助宣传力度的加大,单位开展业务相关经费有所增加

2)社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老金保险费缴费支出。当年预算为6.88万元,支出决算数为6.88万元,完成当年预算的100%决算数等于于预算数。社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.24万元,支出决算数为0.24万元,完成当年预算的100%决算数等于于预算数。社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.17万元,支出决算数为0.17万元,完成当年预算的100%决算数等于于预算数。社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对生育保险基金的补助。当年预算为0.17万元,支出决算数为0.17万元,完成当年预算的100%。

3)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗,当年预算数为2.06万元,支出决算数为2.06万元,完成当年预算的100%,决算数等于于预算数。

(4)住房保障支出住房改革支出住房公积金。当年预算为7.18万元,支出决算为6.77万元,完成当年预算的94.28%,决算数于预算数的主要原因是:有在职人员辞职,预算指标未使用完

(六)贵州省黔南州法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出106.66万元,其中:人员经费81.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费25.44万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州法律援助中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.26万元,,比上年减少1.55万元,降低85.62%,减少原因是:我单位对预算执行严格把关,加强支出管理,厉行节约,减少公务接待的批次及人数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.26万元,占100%,比上年减少1.55万元,降低34.5%,减少原因是:我单位对预算执行严格把关,加强支出管理,厉行节约,减少公务接待的批次及人数。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州法律援助中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0.26万元。具体是接待各县市法援中心来访人员公务接待餐费。

国内公务接待支出0.26万元,主要是:接待各县市法援中心来访人员公务接待餐费。贵州省黔南州法律援助中心2018年国内公务接待5批次,30人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州法律援助中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

我单位是事业单位,无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金