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黔南州法律援助中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2020-977665 信息分类: 财政资金
发布机构: 生成日期: 2020-02-21
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南州法律援助中心2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:负责法律援助咨询和接待;协助主管部门受理、审批向本中心提出的法律援助申请;组织、指派法律援助机构人员办理各项法律援助事务;组织开展法律援助业务研究和相关业务成果的推广应用;开展法律援助对外宣传、交流活动;协助主管部门管理、指导、监督全州法律援助业务和法律援助案件质量;承办主管部门交办的其他工作。

2.部门预算单位构成:我单位是由黔南布依族苗族自治州司法局管理,黔南州法律援助中心1家单位组成。黔南州法律援助中心是财政全额拨款事业单位

3.部门人员构成: 

我单位总编制人数8、在职实有人数5全部为事业编制。

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州法律援助中心

8

5

0

5

0

合计

8

5

0

5

0

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入756333.36元,支出756333.36元,收支平衡;2019年度部门预算收入876024.00元,支出876024.00元,比上年减少119690.64,同比减少13.66%。其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少

 

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:黔南州法律援助中心                                                单位:元


收入

支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

876024

756333.36

-119691.64

-13.66

876024

756333.36

-119691.64

-13.66

人员减少,专项经费减少

人员经费

675577

572112.92

-103464.08

-15.31

675577

572112.92

-103464.08

-15.31

人员减少,人员经费减少

公用经费

40447

34220.44

-6226.56

-15.39

40447

34220.44

-6226.56

-15.39

定额公用支出减少

项目经费

160000

150000

-10000

-6.25

160000

150000

-10000

-6.25

厉行节约,缩减专项经费开支

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(二)部门收入总体情况说

2020年度部门预算收入为756333.36元,2019年度部门预算收入为876024.00元,比上年减少119690.64,同比减少13.66%。其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出756333.36 元,2019年度部门预算支出876024.00元,比上年减少119690.64,同比减少13.66%。其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少

按功能分类:公共安全支出639511.56元,占总支出84.55%;社会保障预就业支出45506.40元,占总支出6.02%;卫生健康支出17379.00元,占总支出2.3%;住房保障支出支出53936.40元,占总支出7.13%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出571392.92元,占总支出75.55%;商品服务支出184220.44元,占总支出24.36%;对个人和家庭补助支出720元,占总支出0.09%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出465156.8元,占总支出的61.5%;机关商品服务支出184220.44元,占总支出的24.36%;对事业单位经常性补助106236.12元,占总支出的14.05%;对个人和家庭的补助720.00元,占总支出的0.09%

   (四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入756333.36 元,支出756333.36 元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入876024.00元,支出876024.00 元,比上年减少119690.64,同比减少13.66%。其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少

 

 

单位:元

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2020年占总收入比(%)

变动原因

合计

876024

756333.36

-119691.64

-13.66

100

人员减少,专项经费减少

一般公共财政拨款收入

876024

756333.36

-119691.64

-13.66

100

人员减少,专项经费减少

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出756333.36元,其中:2040607法律援助464512.00元;2040699 其他司法支出175000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42779.00元;2082701财政对失业保险基金的补助1872.00元;2082702财政对工伤保险基金的补助855.00元;2101102事业单位医疗17379元;2210201住房公积金53936.002019年度我部门预算一般公共预算支出876024.00元,比上年减少119690.64,同比减少13.66%。其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少其中:2040607法律援助539228.00元,比上年减少74716.00元,同比减少13.86%2040699 其他司法支出190000.00元,比上年减少15000.00元,同比减少7.89%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60756.00元,比上年减少17977.00元,同比减少29.59%2082701财政对失业保险基金的补助2127.00比上年减少255.00同比减少11.99%2082702财政对工伤保险基金的补助1519.00元,比上年减少664.00同比减少43.71%2101102事业单位医疗19746.00元,比上年减少2367.00同比减少11.99%2210201住房公积金62647.00元,比上年减少8711.00同比减少13.90%.

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2020年度部门预算基本支出756333.36元,其中:人员经费支出572112.92元,公用经费支出184220.44元。2019年度部门预算基本支出876024.00元,比上年减少119690.64,同比减少13.66%。其原因是:在职人员减少,人员经费相应减少;专项业务费较去年减少其中:人员经费支出675577.00元,比上年减少103464.08元,同比减少15.31%;公用经费支出200447.00元,比上年增减少16226.56元,同比减少8.10%

 

 

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

 

公开单位:黔南州法律援助中心                                          单位:元

收入

支出


项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

876024

756333.36

-119690.64

-13.66

876024

756333.36

-119690.64

-13.66

人员减少,厉行节约

人员经费

675577

572112.92

-103464.08

15.31

675577

572112.92

-103464.08

15.31

人员减少

公用经费

200447

184220.44

16226.56

8.10

200447

184220.44

16226.56

8.10

厉行节约,控制日常经费开支

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州法律援助中心                                        单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

40000

5000

-35000

-87.5

厉行节约,加强公务接待管理

因公出国(境)费用

0

0

0

0

无此经费安排

公务接待费

40000

5000

-35000

-87.5

厉行节约,加强公务接待管理

公务用车购置费

0

0

0

0

无此经费安排

公务用车运行维护费

0

0

0

0

无此经费安排

注:我部门公务用车保有量共0辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州法律援助中心                                               单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无此经费安排

说明:2020年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 单位机构运行经费说明。

按部门预算支出经济分类 2020年我单位公用经费共计34220.00元,其中:办公费2000.00元,占公用经费支出5.84%其他交通费用4000.00元,占公用经费支出11.69%;税金及附加费用11000.00元,占公用经费支出32.14%印刷费5000.00元,占公用经费支出14.61%邮电费3000.00元,占公用经费支出8.77%;工会经费6462.00元,占公用经费支出18.88%;福利费2759.00元,占公用经费支出8.06%2019年我单位公用经费共计40447.00比上年减少6227.00元,同比减少15.39%.

2.政府采购情况

2020我单位无政府采购计划

  1. 国有资产占有使用情况

    2020年初本单位占有国有资产合计13.01万元。其中:流动资产9.4万元,占资产总额的72.25%;非流动资产3.61万元,占资产总额的27.75%;我单位固定资产原值6.27万元,净值3.61万元。经盘点统计,本单位固定资产总量为6.27万元。其中:通用设备5.54万元,占固定资产总额的88.34%(通用设备主要为办公电脑、打印机等办公设备);家具0.73万元,占固定资产总额的11.66%。(家具主要为文件柜、沙发、办公桌椅等。)

    资产变动情况:本年流动资产上年增加6.16万,主要为货币资金及财政应返还额度都较上年增加。固定资产构成较上年无变化。

    4.预算绩效管理情况。

    1)资金总额:756333.36元

    2)部门(单位)绩效目标:全面开展法律援助工作,不断提升法律援助服务能力和水平,充分发挥法律援助的职能作用。开展全州法律援助工作人员培训,不断提高法律援助人员业务能力和素质。进行法律援助宣传,提高法律援助公众知晓率,扩大法律援助覆盖面。目标1:全面开展法律援助工作,不断提升法律援助服务能力和水平,充分发挥法律援助的职能作用。 目标2:开展全州法律援助工作人员培训,不断提高法律援助人员业务能力和素质。目标3:进行法律援助宣传,提高法律援助公众知晓率,扩大法律援助覆盖面。

    3)绩效指标:

    ①数量指标:开展全州法律援助工作人员培训,培训次数≥5,培训人数≥300人次;进行法律援助宣传,宣传次数≥12次,资料≥50000份;办理法律援助案件≥175件;接待咨询量≥846人次;及时完成承办主管部门交办的其他工作.

    ②质量指标:中心工作任务完成情况:优秀

    ③时效指标:2020年12月底完成

    ④成本指标:工资福利支出57.14万,商品和服务支出3.42万;对个人和家庭的补助0.07万;专项业务经费15万。

    ⑤社会效益:扩大法律援助覆盖面,广泛地接受社会弱势群体当事人的申请

    ⑥可持续影响:保障社会贫弱群体的合法权益,构建和谐社会

    ⑦服务对象满意度:州委州政府对本中心完成工作任务的满意度100%;受援人满意度95%

     

    5项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)

    2020年我单位项目支出为法律援助工作经费补充,项目支出15万元,占总支出的19.83%。项目经费主要用于法律援助办案补贴,法律援助宣传,法律援助接待咨询及法律援助工作者培训,法律援助工作交流等业务。

    6.国有资本经营预算。

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    7.专有名词解释。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    公共安全支出司法法律援助反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出

    公共安全支出司法其他司法支出反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

        住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

    社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老金保险费缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助:反映财政对失业保险基金的补助支出。

    社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

     

     

     

     

     

    黔南州法律援助中心

    2020年2月21日

  2. 黔南州法律援助中心2020年部门预算批复表.xls

  3. 黔南州法律援助中心2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx

 

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