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黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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索 引 号: 000014349/2020-977701 信息分类: 财政资金
发布机构: 生成日期: 2020-02-21
文  号: 是否有效:
名  称: 黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、部门预算安排说明;

5、其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)承担研究全面依法治国、依法治省决策部署在我州的贯彻落实,组织开展全面依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治州长期规划建议,负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大决策部署贯彻落实及督察督办工作。

(二)贯彻执行司法行政工作的方针政策,制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(三)承担统筹规划立法责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,加强对部门立法计划落实情况的跟踪了解、组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

(四)组织或参与有关部门起草有关地方性法规、政府规章草案。负责审查、修改州人民政府各工作部门起草的地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送州政府的法规规章草案合法性审核工作。办理州政府规章上报备案工作 。负责立法协调。

(五)承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调解决各县(市)、各部门在规章实施中出现的争议及问题。承办州政府规章编纂工作,组织翻译、审定州政府规章外文正式译本。组织开展规章清理工作。

(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、各县(市)及乡(镇)政府依法行政工作,负责依法行政相关政策研究和情况交流,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。负责综合协调行政执法,协调解决部门之间有关行政执法争议,对行政执法人员持证执法情况进行监督管理。承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责州人民政府行政复议工作,承担州人民政府行政复议和行政应诉、行政赔偿事项工作,指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

(七)负责州人民政府有州人民政府办公室、直属特设机构、直属机构行政规范性文件出台前的合法性审核工作。负责州人民政府各工作部门、直属特设机构、直属机构和各县(市)人民政府行政规范性文件备案审查工作。办理州人民政府行政规范性文件上报备案工作。指导全州行政规范性文件监督管理工作。组织开展行政规范性文件清理工作。

(八)负责州人民政府法律顾问工作,负责采购社会法律服务及外聘法律顾问的管理工作。参与州人民政府重大项目决策论证,为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

(九)承担统筹规划法治社会建设责任,负责拟定全州法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作、对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(十)负责指导、管理全州社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(十一)领导都匀强制隔离戒毒所管理工作 。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十二)负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十三)负责组织实施全州国家统一法律职业资格考试工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理相关工作。制定规划并组织实施法律职业人员业务培训工作,指导政府执法队伍建设。

(十四)负责本系统服装、枪支弹药和警车管理工作。指导监督各县(市)财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十五)制定全州司法行政队伍建设规划,负责本系统队伍建设。负责全州司法行政系统的警务、入警培训及申报授衔工作。负责司法行政系统警务督察工作。协助县(市)管理司法局领导干部,按干部管理权限负责相关干部管理工作。负责管理局机关干部和都匀强制隔离戒毒所的机构编制、干部人事、劳动工资。

(十六)结合部门职责,做好脱贫攻坚等相关重点工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。

(十七)承办州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成:我部门属于财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成: 

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州布依族苗族自治州司法局(本级)

61

90

46

11

33

合计

61

90

46

11

33

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入12662020.24元,支出12662020.24元,收支平衡;2019年度部门预算收入9645582.00元,支出9645582.00元,比上年增加3016438.24元,同比增加32%。其原因是:2019年机构改革,原州司法局与原法制办整合重组

 

2020年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本级)                            单位:元

收入

支出

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

9645582

12662020.24

3016438.24

32%

9645582

12662020.24

3016438.24

32%

2019年机构重组

人员经费

7694826

9998702.32

2303876.32

30%

7694826

9998702.32

2303876.32

30%

2019年机构重组

公用经费

1510755

1913317.92

402562.92

27%

1510755

1913317.92

402562.92

27%

2019年机构重组

项目经费

440000

750000.00

310000.00

71%

440000

750000.00

310000.00

71%

2019年机构重组

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入12662020.24元,2019年度部门预算收入9645582.00元,比上年增加3016438.24元,同比增加32%。其原因是:2019年机构改革,原州司法局与原法制办整合重组

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出12662020.24元,2019年度部门预算支出9645582.00元,比上年增加3016438.24元,同比增加32%。其原因是:2019年机构改革,原州司法局与原法制办整合重组

按功能分类:公共安全支出10608143.80元,占总支出84%;社会保障就业支出705852.24元,占总支出6%卫生健康支出576340.80元,占总支出5%;住房保障支出771683.40元,占总支出6%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出9678640.44元,占总支出77%;商品服务支出2263317.92元,占总支出18%;对个人和家庭补助支出720061.88元,占总支出5%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出9678640.44元,占总支出的77%%;机关商品服务支出2263317.92元,占总支出的18%%;对个人和家庭补助支出720061.88元,占总支出5%

   (四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算收入12662020.24元,支出12662020.24元,收支平衡;2019年度我部门预算收入9645582.00元,支出9645582.00元,比上年增加3016438.24元,同比增加32%。其原因是:2019年机构改革,原州司法局与原法制办整合重组

 

单位:元

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2020年占总收入(%)

变动原因

合计

9645582

12662020.24

3016438.24

32%

100%

2019年机构重组

一般公共财政拨款收入

9645582

12662020.24

3016438.24

32%

100%

2019年机构重组

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出12662020.24元,其中:2040601行政运行8577144.00元;2040699其他司法支出2031000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出687814.00元;2082701财政对失业保险基金的补助支出4282.00元;2082702财政对工伤保险基金的补助13756.00元;2101101行政单位医疗239662.00元;2101102事业单位医疗支出39764.00元;2101103公务员医疗补助296915.00元;2210201住房公积金771683.00元。

2019年度部门预算一般公共预算支出9645581.65元,比上年增加3016438.24元,同比增加32%,其原因是:2019年机构改革,原州司法局与原法制办整合重组其中:2040601行政运行6541533.00元,比上年增加2035611.00元,同比增加32%2040699其他司法支出1440000.00比上年增加591000.00元,同比增加41%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630333.00元,比上年增加57481.00元,同比增加10%2082702财政对工伤保险基金的补助15759.00元,比上年减少2003.00元,同比减少13%2082703财政对生育保险基金的补助15759.00元,比上年减少15759.00元,同比减少100%2101101行政单位医疗189102.00元,比上年增加50560.00元,同比增加27%2101103公务员医疗补助253528.00元,比上年增加43387.00元,同比增加18%2210201住房公积金559568.00元,比上年增加212115.00元,同比增加38%

(六)一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出11912020.24元,其中:人员经费支出9998702.32元,公用经费支出1913317.92元。2019年度部门预算基本支出9205528.00元,比上年增加2706492.24元,同比增加30%,其原因是:2019年机构改革,原州司法局与原法制办整合重组其中:人员经费支出7694826.00元,比上年增加2303876.32元,同比增加30%;公用经费支出1510755.00元,比上年增加402562.92元,同比增加27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本级)                       单位:元

收入

支出

项目内容

2019

2020

增加

增长(%)

2019

2020

增加

增长(%)

变动原因

合计

9205528

11912020.24

2706492.24

30

9205528

11912020.24

2706492.24

30

2019年机构重组

人员经费

7694826

9998702.32

2303876.32

30

7694826

9998702.32

2303876.32

30

2019年机构重组

公用经费

1510755

1510755.00

402562.92

27

1510755

1510755.00

402562.92

27

2019年机构重组

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本级)                            单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

230000.00

120000.00

-110000

.00

-48%

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

因公出国(境)费用

30000.00

20000.00

-10000.00

-34%

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

公务接待费

120000.00

50000.00

-70000.00

-59%

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

80000.00

50000.00

-30000.00

-38%

严格执行中央八项规定,控制费用,厉行节约

注:我部门公务用车保有量共4辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南布依族苗族 自治州司法局(本级)                               单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无此经费安排

说明:2020年我部门没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2020年我部门公用经费共计1281000.00元,其中:电费230000.00元,占支出18%;差旅费190000.00元,占支出15%;邮电费50000.00元,占支出4%;办公费80000.00元,占支出7%;公务接待费50000.00元,占支出4%;物业管理费190000.00元,占支出15%;公务用车运行维护费50000.00元,占支出4%;印刷费20000.00元,占支出2%;劳务费151000.00元,占支出12%;因公出国(境)费用20000.00元,占支出2%;会议费50000.00元,占支出4%;培训费180000.00元,占支出14%;其他商品和服务支出20000.00元,占支出2%

  1. 政府采购情况

    2020计划更新执法执勤用车1辆

    3.国有资产占有使用情况

    本单位占有使用国有资产282.42万元,其中:房屋建筑物117.16万元、车辆97.29万元、办公设备67.97万元。

    4预算绩效管理情况。

    1)资金总额:12662020.24

    2)部门(单位)绩效目标:目标1:推进法治政府建设,依法行政,完成州委依法治州委员会第二次会议。目标2:推进全州司法行政系统信息化建设,建设公共法律服务平台、远程人民调解平台、社区矫正智慧管理平台。目标3:开展行政立法和规范性文件审查;推动行政执法“三项制度”落地见效,建立州级行政执法人员名录席,推进行政执法信息化建设。目标4:开展行政复议和应诉工作,选拔好和强化人民监督员管理。目标5:严格执行法律法规,对社区矫正和安置帮教人员实施分类管理,强化管理。目标6:深入推进扫黑除恶专项斗争。目标7:推进公共法律服务体系建设。目标8:创新推进人民调解工作。目标9:落实“七五”普法规划。目标10:继续开展与贵州民族大学法学院合作的“148”大学生法律援助工作

    3)绩效指标:

    ①数量指标:推进法治政府建设,依法行政,完成州委依法治州委员会交办的依法治州各项任务;推进全州司法行政系统信息化建设,建设公共法律服务平台、远程人民调解平台、社区矫正智慧管理平台,充分发挥“司法大脑”职能,强化应急处置功能,切实维护社会和谐稳定;开展行政立法和规范性文件审查,推动行政执法“三项制度”落地见效,建立州级行政执法人员名录席,推进行政执法信息化建设;开展行政复议和应诉工作,强化人民监督员管理;开展社区矫正、安置帮教工作,对社区矫正和安置帮教人员实施分类管理,强化管理;组织开展司法业务培训会,培训次数≥6次,培训人数≥400人;深入推进扫黑除恶专项斗争,切实维护社会和谐;推进公共法律服务体系建设,强化律师行业治理,强化资源整合,完成国家;创新推进人民调解工作,完善人民调解组织网络体系,积极排查化解社会矛盾纠纷;落实“七五”普法规划,营造人人学法、遵法的良好氛围;继续开展与贵州民族大学法学院合作的“148”大学生法律援助工作,为打好打赢脱贫攻坚战贡献司法行政部门的智慧和力量;承办州委、州政府和省司法厅交办的其他工作,及时完成各项工作。

    ②质量指标:力争完成各绩效目标

    ③时效指标:12月底全部完成

    ④成本指标:工资福利支出:927.86万;商品和服务支出:191.33万;对个人和家庭的补助:72万;专项业务经费:75万元。

    ⑤经济效益:严格控制经费支出,同时保工资、保运转、保基本民生。

    ⑥社会效益:推进全州司法行政系统信息化建设,建设公共法律服务平台、远程人民调解平台、社区矫正智慧管理平台;深入推进扫黑除恶专项斗争,切实维护社会和谐;落实“七五”普法规划,营造人人学法、遵法的良好氛围;开展与贵州民族大学法学院合作的“148”大学生法律援助工作,为打好打赢脱贫攻坚战贡献司法行政部门的智慧和力量;推进公共法律服务体系建设,强化律师行业治理,强化资源整合,完成国家统一法律职业资格考试;对社区矫正和安置帮教人员实施分类管理,强化管理,保社会稳定。

    ⑦生态效益:保障全州生态文明建设,促进全州生态文明建设。

    ⑧可持续影响:长期影响

    ⑨服务对象满意度:州委州政府对本局完成工作任务的满意度100%;人民对本局工作的满意度100%

    5.项目支出安排情况说明

    2020年一般公共预算支出中的项目支出资金75万元,主要用于本部门强制戒毒、社区矫正、普法与依法治理、人民参与和促进法治、公共法律服务管理、律师工作、法律职业资格管理、行政复议及应诉、立法(政府法律顾问)、法治督察和行政执法协调监督等重要项目及扶贫等民生项目的专项支出。

    6.国有资本经营预算。

    2020年无国有资本经营业收入。

    7.专有名词解释。

    公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出,包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等支出。

    对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补助、其他等费用。

    机关商品服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

     

     

     

     


    附件1、黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2020年部门预算批复表.xls

    附件2:黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2020年部门整体支出绩效目标批复表.xlsx


黔南州司法局

2020年2月21日

 

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