目录

一、贵州省都匀强制隔离戒毒所概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省都匀强制隔离戒毒所概况（参照“三定方案”）

（一）主要职能

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家行政执法机关，实行人民警察管理制度，规格为正县级，由黔南州司法局领导和管理，依法对黔南州境内吸食毒品成瘾人员限制人身自由，进行戒毒治疗，通过管理、教育促使戒毒人员转变思想、矫正恶习，顺利回归社会。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省都匀强制隔离戒毒所是全额拨款的行政执法单位。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专项编制70名，核定处级领导职数7名，其中：所长1名（正县长级），政委1名（正县长级),副所长2名（副县长级），副政委1名（副县长级），纪委书记1名（副县长级），政治处主任1名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员16名（正科级），副科长、副主任、副大队长10名（副科级）；工勤人员编制8名。

从预算单位构成看，贵州省都匀强制隔离戒毒所部门决算只包括本级决算。

二、贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度收入支出决算总体情况说明贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度收支决算总计2,326.97万元，与2020年相比，减少211.76万元，降低8.34%。变动的主要原因是：原因是上年收到2020、2021年中央专项资金及州财政财力紧张，压缩预算。

（二）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2,124.95万元，其中：财政拨款收入2,059.42万元，占96.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入65.53万元，占3.08%。

（三）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2,152.81万元，其中：基本支出1,666.07万元，占77.39%；项目支出486.74万元，占22.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度财政拨款收入决算总计2,196.31万元。与2020年相比，增加28.19万元，增长1.30%。变动的主要原因是：在职职工工资提高，缴纳保险基数、公积金基数上涨。（五）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出2,103.19万元，占本年支出合计的97.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.55万元，增长3.78%。变动的主要原因是：实施2021年中央部分项目及发放辅警人员工资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1796.37万元，占总支出85%；社会保障和就业支出支出120.74万元，占6%；卫生健康支出支出77.77万元，占4%；住房保障支出支出103.67万元，占4%，农林水支出4.64万元，占1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1683.7万元，支出决算为2103.19万元，完成当年预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是：实施2021年中央部分项目及发放辅警人员工资。

其中：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。当年预算为1193.22万元，支出决算为1359.26万元，完成当年预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人民警察加班、执勤津贴、发放绩效尾款。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。当年预算为202.2万元，支出决算为266.84万元，完成当年预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是：追加辅警人员经费。

（六）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,666.07万元，其中：人员经费1,526.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费公车补贴等；公用经费139.64万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公车维护费等。

（七）贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.56万元，比上年减少18.80万元，降低71.32%，减少原因是：2020年购置车辆一台。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.56万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少18.80万元，降低71.32%，减少原因是：2020年购置车辆一台；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省都匀强制隔离戒毒所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费7.56万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.56万元。主要用于：车辆油费、公车保险及车辆日常维修及保养等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元，主要是：贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年国有资本经营收入。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省都匀强制隔离戒毒所机关运行经费支出139.64万元，比2020年增加64.62万元，增长86.12%，变动的主要原因是：机关运行经费包含公车补贴，2020年未包含及物价上涨等。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额65.93万元，其中：政府采购货物支出65.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆7.00辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计1个，涉及资金131万元（其中，州本级资金131万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

2021年都匀强戒所部门整体绩效表.xls

都匀强戒所项目支出绩效表戒毒经费.xls

贵州省黔南州都匀强制隔离戒毒所公开报表.xls

贵州省都匀强制隔离戒毒所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls