目录

第一部分 贵州省都匀强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省都匀强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家行政执法机关，实行人民警察管理制度，规格为正县级，由司法局领导和管理，依法对境内吸食毒品成瘾人员限制人身自由，进行戒毒治疗，通过管理、教育促使戒毒人员转变思想、矫正恶习，顺利回归社会。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省都匀强制隔离戒毒所是全额拨款的行政执法单位。我所内设办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；政法专项编制70名，核定处级领导职数7名，其中：所长1名（正县长级），政委1名（正县长级),副所长2名（副县长级），副政委1名（副县长级），纪委书记1名（副县长级），政治处主任1名（副县长级）。科长、主任、大队长、教导员16名（正科级），副科长、副主任、副大队长10名（副科级）；工勤人员编制8名。

从预算单位构成看，贵州省都匀强制隔离戒毒所部门决算只包括本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2,260.66万元，与2021年度相比，减少66.31万元，降低2.85%。主要原因是：2021年使用上年结余资金较多，2022年使用结余资金少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,126.07万元，其中：财政拨款收入2,065.59万元，占97.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入60.48万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,176.15万元，其中：基本支出1,741.80万元，占80.04%；项目支出434.36万元，占19.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,119.14万元。与2021年相比，减少77.16万元，降低3.51%。主要原因是：2021年度缴纳退休人员职业年金及州财政财力紧张，压缩预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,119.14万元，占本年支出合计的97.38%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.96万元，增长0.76%。主要原因是：在职职工工资提高，缴纳保险基数、公积金基数上涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1855.25万元，占总支出88%；社会保障和就业支出支出97.31万元，占4%；卫生健康支出支出57.05万元，占2%；住房保障支出支出104.89万元，占5%，农林水支出4.64万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1836.55万元，支出决算为2119.14万元，完成当年预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：实施2022年中央部分项目及人民警察加班费、执勤津贴、发放绩效尾款。 其中：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。当年预算为1389.35万元，支出决算为1477.9万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人民警察加班、执勤津贴、发放绩效尾款。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为196.12万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金为上级补助资金，年初无预算。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒所支出（项）。当年预算为181.22万元，支出决算为181.22万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为96.45万元，支出决算为94.19万元，完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：有两名同志调出单位。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨退休人员养老金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为39.18万元，支出决算为39.09万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：有两名同志调出单位。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。当年预算为2.64万元，支出决算为4.64万元，完成当年预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨驻村人员经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他巩固  住房公积金（项）。当年预算为107.33万元，支出决算为104.89万元，完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：有两名同志调出单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,741.80万元，其中：

人员经费1,492.00万元，主要包括基本工资895.45万元、津贴补贴122.67万元、奖金160.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.19万元，职业年金缴费0.71万元，职工基本医疗保险缴费39.17万元，公务员医疗补助缴费30.06万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金104.89万元等。

公用经费249.79万元，主要包括办公费0.28万元、劳务费144万元。公务用车运行维护费9.57万元，公车补助70.34万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.16万元，支出决算为9.57万元，完成预算的72.75%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是疫情期间减少外出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.57万元，比上年增加2.01万元，增长26.63%，增加原因是：车辆老化，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出9.57万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加2.01万元，增长26.63%，增加原因是：车辆老化，维修费增加；公务接待费支出0.00万元

（1）因公出国（境）费预算0.00万元

（2）公务用车购置及运行维护费预算13.16万元，支出决算9.57万元，完成预算的72.75%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费9.57万元。主要用于：车辆油费、保险费、维修费等。2022年，贵州省都匀强制隔离戒毒所单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算0.00万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无相关支出数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无相关支出数据

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省都匀强制隔离戒毒所2022年度机关运行经费支出249.79万元，比2021年度增加110.15万元，增长78.88%，主要原因是：本年度辅警经费在机关运行经费列支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额18.34万元，其中：政府采购货物支出18.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有2个，涉及资金321.7万元（其中，州本级资金125.6万元，上级资金196万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位对2个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

（十五）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒所支出（项）反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行踪单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他巩固  住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

贵州省都匀强制隔离戒毒所2022年度部门决算公开报表.xls

附件2-1：州本级项目支出绩效自评表.xls

附件2-3：上级项目支出绩效自评表.xls

附件3-1：部门整体支出绩效自评表.xls